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汉中市人大常委会办公室2018年部门综合预算说明

文章来源:       发布时间: 2018-04-02       

  一、部门主要职能

  市人大常委会办公室、各工作委员会是市人大常委会的工作机构,其主要职责是:根据市人大常委会的职权和工作任务,负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作;常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排;在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作;汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作;受理人民群众的来信来访;负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作;承办常委会领导交办的其他事项。

  二、2018年主要工作目标任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,全面落实市委五届五次全会决策部署,紧扣十九大提出的“两个机关”新要求,认真履行宪法和法律赋予的各项职责,为新时代加快汉中追赶超越,高质量建设“三市”作出应有的贡献。

  (一)坚定坚持党的领导。全面贯彻落实十九大报告关于人大工作的新精神新要求,把坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来,始终保持新时代人大工作正确方向。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

  (二)着力增强监督实效。深入贯彻以人民为中心的发展思想,抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题,积极回应社会关切。拟听取和审议市人民政府关于全市消防安全工作情况、2017年度全市环境状况和环境保护目标完成情况等报告,开展有关执法检查、专题调研和专题询问。

  (三)科学审议决定重大事项。认真贯彻落实中央和省市委《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》,坚持听取审议计划、财政、审计及审计整改报告,拟对“十三五”规划开展中期评估。

  (四)着力提高立法质量。深入推进科学立法、民主立法、依法立法,拟审议《汉中市汉江流域水环境保护条例》;对《张骞墓保护管理条例》《武侯墓保护管理条例》《汉中市住宅小区物业管理条例》开展前期调研;制定《汉中市人大常委会地方性法规实施情况报告办法》。

  (五)依法开展选举任免。在做好任前法律知识考试、表态发言、宪法宣誓的基础上,坚持依法任免、规范任免,确保党委人事意图圆满实现。持续加强对人大及其常委会选举任命人员的监督,拟听取和评议“一府两院”10名国家机关工作人员履职情况的报告。

  (六)着力加强代表工作。继续举办市五届人大代表履职培训班;坚持邀请省、市人大代表列席市委、市人大常委会和市政府有关会议,参加相关活动;持续加强“两个联系”,深化代表约见国家机关负责人活动;做好大会和闭会期间代表建议交办工作,不断提高代表建议办理质量。

  (七)着力加强自身建设。坚持把政治建设摆在首位,以思想建设为基础,干部队伍建设为关键,深化作风建设为保证,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“激情、干净、超越”主题作风建设深化年活动,驰而不息转作风,着力打造人民满意的人大机关。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市人大常委会机关预算和所属事业单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号 

单位名称 

1 

市人大常委会办公室(机关) 

2 

市人大常委会机关后勤服务中心 

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制74人,其中行政编制42人,市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制18人,事业编制14人;实有人员72人,其中行政58人、事业14人。单位管理的离退休人员53人。

   

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截止2017年9月30日,本部门所属预算单位公务车编制数5辆,实有数5辆,单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1311.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年收入预算总计1311.4万元,全部为公共预算拨款收入1311.4万元。较2017年预算总收入减少100.93万元,主要原因为退休人员下卡工资。

  2018年支出预算总计1311.4万元,全部为公共预算拨款支出1311.4万元。从支出功能看,基本支出1078.4万元,含工资福利支出920.40万元,商品和服务支出136.4万元,对个人和家庭和补助支出21.6万元;专项业务经费233万元。较2017年预算总支出1412.33万元减少100.93万元。2017年公共预算拨款基本支出1240.7万元,含工资福利支出648.5万元,商品和服务支出116万元,对个人和家庭的补助支出476.2万元;专项业务经费171.63万元,差异原因主要为退休下卡人员工资。

  (二)财政拨款收支情况。

  2018年部门预算拨款收入1311.4万元。较2017年预算总收入减少100.93万元,主要原因为退休下卡人员工资。

  2018年部门预算拨款支出1311.4万元。从支出功能看,基本支出1078.4万元,含工资福利支出920.40万元,商品和服务支出136.4万元,对个人和家庭的补助支出21.6万元;专项业务经费233万元。较2017年预算总支出1412.33万元减少100.93万元,2017年公共预算拨款基本支出1240.7万元,含工资福利支出648.5万元,商品和服务支出116万元,对个人和家庭的补助支出476.2万元;专项业务经费171.63万元。差异原因主要为退休下卡人员工资。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2018年一般公共预算拨款收入1311.4万元。较2017年预算总收入减少100.93万元,主要原因为退休下卡人员工资。

  2018年度一般公共预算拨款支出1311.4万元,其中基本支出1078.4万元,项目支出233万元。较2017年预算支出减少100.93万元。主要原因为退休下卡人员工资。

  2、支出按功能科目分类的明细情况。

  2018年一般公共预算拨款支出1311.4万元,其中:人员经费支出942万元,公用经费支出136.4万元,专项业务经费支出233万元。

  (1)“行政运行”经费支出1087.8万元,包括:人员经费942万元,公用经费136.4万元。较2017年1240.7万元减少152.9万元,差异主要原因为人员工资变动产生。

  (2)一般行政管理事务经费支出233万元,其中市级人大代表活动经费75万元,常委会会议费18万元,专委会审查经费15万元,厅级领导工作经费35万元,人大代表调研、视察费及三级联运执法检查25万元,机关办公大一楼会议室维修费65万元。较2017年168万元增加65万元,原因为2018年增加会议室维修费65万元。

  3、支出按经济科目分类的明细情况。

  2018年一般公共预算拨款支出1311.4万元,其中:人员经费支出942万元,公用经费支出136.4万元,专项业务经费支出233万元。

  (1)“工资福利支出”经费支出920.4万元,全部为人员经费支出,较2017年648.5万元增加271.9万元,原因为调增工资津补贴、社保经费及2017年住房公积金58.4万元在“对个人和家庭的补助”项下统计等。

  (2)“商品和服务支出”经费支出369.4万元,其中公用经费136.4万元,专项业务经费支出233万元,较2017年287.63增加81.77万元,主要原因为2018年安排维修费支出。

  (3)“对个人和家庭的补助”经费支出21.6万元,全部为人员经费,较2017年476.2万元减少454.6万元,主要原因为住房公积金统计口径变化,2017年住房公积金58.4万元在该项下统计(2018年在工资福利支出项下),另2018年退休人员工资下卡。

  (四)政府性基金预算支出情况。

  2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况。

  1、2018年部门“三公”经费支出预算合计为21.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出预算为9.5万元,公务接待费支出预算为12万元。与2017年部门“三公”经费支出预算35万元减少13.5万元,减少39%。根据中央八项规定和我市公务支出管理规定,人大机关严格控制“三公”经费支出管理。无因公出国(境)费用和公务用车购置费。

  2、2018年会议费支出预算为18万元,较与2017年初预算18万元持平。

  3、2018年培训费支出预算为15万元,较2017年初预算20万元减少5万元,减少25%,主要原因为2017年安排新任县级人大班子成员培训。

  (七)机关运行经费安排情况。

  2018年本部门机关运行经费财政拨款预算为136.4万元,比2017年116万元增加20.4万元,主要原因为维修费用增加。

  (八)政府采购情况。

  2018年无政府采购经费预算支出。

  八、专业名词解释

  1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件(链接):

  表1  2018年部门综合预算收支总表

  表2  2018年部门综合预算收入总表

  表3  2018年部门综合预算支出总表

  表4   2018年部门综合预算财政拨款收支总表

  表5   2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

  表6   2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

  表7   2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

  表8   2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

  表9   2018年部门综合预算政府性基金收支表

  表10  2018年部门综合预算专项业务经费支出表

  表11  2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

  表12  2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

  汉中市人大常委会办公室

  2018年3月20日

 

 

 

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